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索引号: 34088100ZW/201709-00875 所属目录: 各部门预决算
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名称: 053供销社2016年部门决算情况 发布日期: 2017-09-04
053供销社2016年部门决算情况

桐城市供销社2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

桐城市供销合作社联合社成立于19505月,是全市供销合作社的联合组织和市政府领导的合作经济组织,属参照公务员管理的事业单位。主要职能:宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济社会发展的方针、政策;指导全市合作经济组织及社有企业的改革和发展;组织实施“新网工程”建设,完善城乡现代流通服务体系;负责重要农资、主要农产品和烟花爆竹、废旧金属等特种行业的经营管理;指导全市基层组织建设和业务开展;监管、运营本级社有资产。

二、部门决算单位构成

桐城市供销社2016年度部门决算为市供销社机关本级决算,无下属单位。与预算编制范围相同。

桐城市供销社机关内设办公室、人事监察科、财务审计科、综合业务科、合作经济指导科5个职能科室。机关编制18人,在职职工15人,离退休人员21人。

纳入桐城市供销社2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

桐城市供销社本级

 

三、桐城市供销社2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计241.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计241.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加22.25万元,增长10.14%,主要原因:一是工资普调;二是人员增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计235.77万元,其中:财政拨款收入235.77万元,占100%;无其他收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计235.77万元,其中:基本支出235.77万元,占100%;无其他支出。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计241.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计241.6万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加22.25万元,增长10.14%,主要原因:一是工资普调;二是人员增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出235.77万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加22.25万元,增长10.42%。主要原因一是工资普调;二是人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:商业服务业支出176.92万元,占75.02%社会保障和就业30.63万元,占12.98%;医疗卫生与计划生育10.98万元,占4.66%;住房保障支出17.25万元,占7.34%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.44万元,支出决算为235.87万元,完成年初预算的171.57%。决算数大于预算数的主要原因一是工资普调;二是人员增加。其中基本支出235.87万元,占100%;无其他支出。具体情况如下:

1.商业服务业等支出

 商业流通事务

  行政运行年初预算91.12万元,决算176.92万元,完成年初预算的194.16%。决算数大于预算数的主要原因一是工资普调;二是人员增加。

2.社会保障和就业

  行政事业单位离退休

  归口管理的行政单位离退休年初预算25.06万元,决算30.63万元,完成年初预算的122.11%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加;二是退休人员普调。

3.医疗卫生与计划生育支出

  医疗保障

  行政单位医疗年初预算7万元,决算10.98万元,完成年初预算的157.14%。决算数大于预算数的主要原因一是自收自支人员保险;二是补缴部分退休人员未缴满规定年限的医保。

4.住房保障支出

  住房改革支出

  住房公积金年初预算10.37万元,决算17.25万元,完成年初预算的165.86%。决算数大于预算数的主要原因工资普调,缴费基数增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出235.8万元,其中人员经费192.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费43.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 桐城市供销社2016年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度桐城市供销社机关运行经费43.23万元,与2015年相比,增加18.01万元,增长71.41%,增长的原因是办公场所修理修缮。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

桐城市供销社未2016年未进行政府采购。

3. 国有资产占有使用情况。

桐城市供销社无公务用车,无大型设备。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,桐城市供销社未开展绩效管理工作。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐城市供销社2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.2 

0 

 

0 

0 

3.2 

3.2 

0 

3.2 

0 

0 

3.2 

单位:万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

桐城市供销社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.2万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为供销社机关本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.2万元,完成年初预算的100%

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2015年度增加1.82万元,增长31.88%。其中,公务接待费支出决算增加1.82万元,增长31.88%,支出增加的主要原因是2015年部分接待费在201612月结算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,;公务接待费支出决算3.2万元,占100%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2.无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出3.2万元。其中:

桐城市供销社当年未发生外事接待支出。

其他国内公务接待支出3.2万元。主要用于上级单位、兄弟单位来人接待,联系工作等。2016年桐城市桐城市供销社共接待国内来访团组40批次,476人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《桐城市党政机关国内公务接待管理细则》(桐办发〔201467号)相关规定。

联系方式:桐城市供销社 

政务公开电子邮箱:ahtcgxs@163.com

 

                            

 

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